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                                截止2019年12月04日
                                中國體育彩票累計籌集公益金5097.54 億元
                                本年度已籌集公益金534.31 億元
                                超級大樂透
                                排列
                                傳統足彩
                                競彩
                                頂呱刮
                                玩法規則
                                首頁 > 重要公告

                                陝西省體育彩票管理中心2018年部門決算

                                2019-08-19 16:30:18 來源: 陝西省體育彩票管理中心
                                體彩開獎時間:超級大樂透:每周一、三、六開獎 七星彩:每周二、五、日開獎

                                陝西省體育彩票管理中心2018 年部門決算說明

                                 

                                一、部門主要職責及機構設置

                                陝西省體育彩票管理中心是陝西省體育局直屬的二類公益事 業單位,在國家體育總局體育彩票管理中心的統一組織下,負責  陝西省體育彩票銷售工作。本部門設有辦公室、業務部、競猜遊 戲部、即開遊戲部、網點發展部、技術部、財務部、保障部 8 部門,在西安、寶雞、鹹陽、銅川、商洛、安康、漢中、延安、 榆林 9 個市和楊淩示範區、西鹹新區設立管理站,除渭南實行分級管理外,其他各市管理站實行垂直管理,經費統一管理。本部 門主要職責是:

                                (一)制定陝西省體育彩票銷售管理辦法和工作規範;

                                (二)向國家體育總局體育彩票管理中心提出停止彩票品種 或者變更彩票品種審批事項的建議;

                                (三)向陝西省財政廳提出陝西省體育彩票銷售實施方案, 經審核後組織實施;

                                (四)負責陝西省體育彩票銷售系統的建設、運營和維護;

                                (五)負責實施陝西省體育彩票的銷售系統數據管理、資金 歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

                                (六負責組織實施陝西省體育彩票的形象建設、彩票代銷、 營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

                                二、2018 年度部門工作完成情況


                                2018 年,本中心在陝西省體育局的堅強領導下,在中國體育總局體彩中心、陝西省財政廳的大力支持下,全省體彩系統員工創新思路、求真務實、團結奮進、紮實工作,認真貫徹落實黨的十九大精神,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,牢固樹立“四個意識”,堅決做到“兩個維護”,全面落實陝西追趕超越戰略目標,以陝西體育1155”發展戰略爲引領,以不斷滿足人民日益增長的彩票需求爲出發點,以打造陝西體彩“質量效益年”爲核心,以“想得起、願參與、買得到、體驗好”爲工作標准,以加強廉政建設爲保障,繼續夯實銷售基礎,著力擴大購彩群體,加強公益宣傳,確保安全運營,以産業扶持爲重點, 紮實打好精准扶貧攻堅戰,全面做好全省體彩各項工作,銷量實現快速增長。截至 2018  12  31 日,完成體彩銷售 83.06 億元,

                                同比增長 26.19%,全國排名第 13 位,籌集體彩公益金 17.83 億元,銷量再創曆史新高,爲我省體育事業和社會公益事業的發展做出 了重要貢獻。2018 年度廉政建設、安全生産、環境保護工作未發生任何重大問題。

                                三、部門決算單位構成

                                本部門是一級預算單位,決算只有本級 1 個,即陝西省體育彩票管理中心。

                                四、部門人員情況說明

                                全省現有人員 170 人,其中省體彩中心人員 49 人,市級體育

                                彩票管理站人員 121 人。市級管理站實行省體彩中心和各市體育

                                局雙重管理模式。截止 2018 年底,省體彩中心人員編制 27 人,


                                現有人員 49 人。其中事業在編人員 25 人,聘用人員 23 人,單位

                                管理的退休人員 1 人。

                                 


                                 

                                五、部門決算收支情況說明

                                (一)2018 年度收入支出總體情況說明

                                1. 本年度收入總計 14182.92 萬元,收入較上年減少 3123.47 萬元,減少 18.05%。本部門收入均爲政府性基金預算財政撥款。收入減少原因爲 2018 年度根據本部門實際業務情況,壓縮了彩票

                                終端機采購等項目支出,財政撥款減少。本年度支出 13321.19 元,較上年度支出減少 3985.2 萬元,減少 23.03%。支出減少原因 2018 年度根據實際業務情況,壓縮了彩票終端機采購等項目支出。

                                2. 本年度收入構成情況

                                本部門本年度收入 14182.92 萬元,均爲政府性基金撥款。3.本年度支出構成情況

                                本部門本年度支出 13321.19 萬元,包含基本支出 892.33 萬

                                元,項目支出 12428.86 萬元。


                                基本支出主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發 生的各項支出。其中:人員經費支出 640.03 萬元,日常公用經費

                                支出 252.30 萬元。

                                項目支出主要是本部門爲完成銷售工作任務發生的業務支出 和各市的各項經費支出。其中:各地市人員經費支出 1875.78 

                                元,各地市管理站日常辦公經費支出 399.92 萬元;設備購置、信

                                息化專線技術服務等專用材料支出 235 萬元;銷售業務的彩票印

                                刷費、市場宣傳費推廣費、廣告費等支出 9918.16 萬元。

                                2018 年度年末結轉和結余資金 861.74 萬元,結轉至 2019 年度使用。

                                (二)2018 年度財政撥款收入支出總體情況說明

                                1. 本年度收入總計 14182.92 萬元,收入較上年減少 3123.47 萬元,減少 18.05%。收入均爲政府性基金預算財政撥款。減少原因爲2018 年度根據實際業務情況,壓縮了彩票終端機采購等項目,

                                財政撥款減少。本年度支出 13321.19 萬元,較上年度支出減少

                                3985.2 萬元,減少 23.03%。支出減少原因爲 2018 年度根據實際業務情況,壓縮了彩票終端機采購等項目支出。

                                2. 一般公共預算財政撥款支出情況

                                本部門資金來源爲政府性基金撥款,無一般公共預算財政撥 款支出,並已公開空表。

                                3. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

                                本部門資金來源爲政府性基金撥款,無一般公共預算財政撥 款支出,並已公開空表。

                                4. 政府性基金財政撥款收支情況說明


                                本年度收入總計 14182.92 萬元,收入較上年減少 3123.47 元,減少 18.05%。收入均爲政府性基金預算財政撥款。減少原因 2018 年度根據實際業務情況,壓縮了彩票終端機采購等項目,

                                財政撥款減少。本年度支出 13321.19 萬元,較上年度支出減少

                                3985.2 萬元,減少 23.03%。支出減少原因爲 2018 年度根據實際業務情況,壓縮了彩票終端機采購等項目支出。

                                5、國有資本經營財政撥款收支情況說明本部門無國有資本經營決算撥款收支。

                                (三)2018 年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說

                                1. “三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

                                部門決算政府性基金預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表

                                 

                                編制部門: 陝西省體育彩票管理中心 單位:萬元

                                 

                                 

                                 

                                 

                                項目

                                政府性基金預算財政撥款安排的“三公”經費

                                 

                                 

                                會議費

                                 

                                 

                                培訓費

                                 

                                 

                                小計

                                 

                                因公出國

                                (境)費用

                                 

                                公務接待費

                                公務用車購置及運行維護費

                                 

                                小計

                                 

                                公務用車購置費

                                公務用車

                                運行維護費

                                1

                                2

                                3

                                4

                                5

                                6

                                7

                                8

                                本年數

                                30.77

                                0

                                0.81

                                29.96

                                0

                                29.96

                                21.69

                                11.91

                                上年數

                                23.4

                                0

                                1.9

                                21.5

                                0

                                21.5

                                25.22

                                12

                                增減額

                                7.37

                                0

                                -1.09

                                8.46

                                0

                                8.46

                                -3.53

                                -0.09

                                增減率(%)

                                31.50%

                                0

                                -57.37%

                                39.35%

                                0

                                39.35%

                                -14.00%

                                -0.75%

                                注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的實際支出。

                                 

                                本部門無一般公共預算撥款安排的收支,已公開空表。2018 年度本部門在政府性基金支出“三公”經費 30.77 萬元,較上年增加 7.37 萬元,增幅 31.5%。增加的原因爲銷量大幅增加,與之相適應的“三公”經費中公車運行維護費用支出增加。其中:因公  出國(境支出零萬元,與去年持平;公務用車運行維護支出:29.96


                                萬元,較上年增加 8.46 萬元,增幅 39.35%;公務接待費爲 0.81 萬元,較上年減少 1.09 萬元,降幅 57.37%。2018 年度本中心共計接待 8 批次,較上一年減少 22 批次;接待共計 85 人次,較上

                                一年減少 160 人次。

                                (1) 因公出國(境)支出情況

                                2018 年因公出國(境)支出零萬元,同上年持平。

                                (2) 公務用車購置及運行維護費用支出情況

                                2018 年購置車輛支出爲零萬元,與去年持平。公務用車運行

                                維護費支出 29.96 萬元,較上年增加 8.46 萬元,增幅 39.35%。增加原因爲因銷量大幅度增長、業務規模擴大,與之相配套的公車 運行支出有所增加。

                                (3) 公務接待費支出情況

                                公務接待費支出爲 0.81 萬元,較上年減少 1.09 萬元,降幅

                                57.37%。2018 年度本中心共計接待 8 批次,較上一年減少 22 批次;

                                接待共計 85 人次,較上一年減少 160 人次。減少原因爲 2018 我部門嚴格執行中央八項規定,大力壓縮三公經費支出,強化預  算約束,從源頭上控制支出行爲、支出規模,業務招待費支出同比 下降。

                                2. 培訓費支出決算情況說明

                                2018 年本部門在政府性基金列支培訓費支出 11.91 萬元,較上年減少 0.09 萬元,減幅 0.75%。減少原因是強化預算約束,從源頭上控制支出行爲,控制壓縮培訓費支出。

                                3. 會議費支出決算情況說明


                                2018 年本部門在政府性基金列支會議費 21.69 萬元,較上年減少 3.53 萬元,減幅 14%。原因是采取精簡會議等措施,強化預算約束,從源頭上控制支出行爲,壓縮會議費支出。

                                六、2018 年度部門績效管理情況說明

                                根據績效管理要求,本部門組織對 2018 年度省級財政政府

                                性基金預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 2 個,

                                共涉及資金 12867.18 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。因無一般公共預算,故未涉及該部分。通過績效自評提高  了體彩各基層網點對廣大彩民的服務水平,改善了網點的硬件配  置條件,通過品牌形象宣傳,有效地促進了陝西省體育彩票市場 的良性發展。本部門支出績效自評爲合格。


                                省級預算(項目)績效目標自評表

                                2018 年度)

                                 

                                專項(項目)名稱

                                履職專項業務經費

                                省級主管部門

                                陝西省體育局

                                實施單位

                                陝西省體育彩票管理中心

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                項目資金(萬元)

                                 

                                全年預算數(A)

                                全年執行數(B)

                                執行率(B/A)

                                年度資金總額:

                                11110.18

                                11109.66

                                100.00%

                                其中:省級財政資金

                                11110.18

                                11109.66

                                100.00%

                                市縣財政資金

                                 

                                 

                                 

                                其他資金

                                 

                                 

                                 

                                 

                                年度總體目標

                                年初設定目標

                                全年實際完成情況

                                構建體育彩票責任體系;完善體育彩票銷售渠道建設和拓展、體育彩票銷售門店形象更新;創新體育彩票銷售宣傳推廣;提升體育彩票行業公益形象,

                                同時保證全年安全運行。

                                初步構建體育彩票責任體系;完善了體育彩票銷售渠道建設和拓展、體育彩票銷售門店形象更新;創新體育彩票銷售宣傳推廣;提升體育彩票行業公益形象;全年安全運

                                行。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                績效指標

                                一級

                                 

                                指標

                                 

                                二級指標

                                 

                                三級指標

                                 

                                年度指標值

                                 

                                全年完成值

                                 

                                未完成原因和改進措施

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                産出指標

                                 

                                 

                                數量指標

                                網點銷售員培訓人數

                                26400 人次

                                26400 人次

                                 

                                網點銷售員培訓場次

                                28 場

                                28 場

                                 

                                各類玩法促銷活動場次

                                24 次

                                24 次

                                 

                                 

                                 

                                 

                                質量指標

                                 

                                世界彩票協會二級標准

                                 

                                ≥標准

                                 

                                0

                                 

                                根據總局統一完成情況調整。

                                參訓人員覆蓋率

                                ≥80%

                                ≥80%

                                 

                                參訓人員考核成績

                                ≥80 分

                                ≥80 分

                                 

                                 

                                 

                                時效指標

                                項目周期

                                1

                                ≤1 年

                                 

                                 

                                及時完成率

                                 

                                100.00%

                                 

                                80.00%

                                因本部門工作安排調整部分項

                                 

                                目時間。

                                 

                                 

                                 

                                成本指標

                                項目預算控制數

                                100.00%

                                100.00%

                                 

                                 

                                 

                                成本控制有效性

                                嚴格采購程序,按照財政部有關經費標准

                                執行

                                 

                                嚴格采購程序,按照財政部有關經費標准執行

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                效益指標

                                 

                                經濟效益指標

                                完成 2018 年度陝西省體彩銷量 68 億

                                ≥100%

                                ≥100%

                                 

                                連鎖便利店渠道拓展

                                ≥80%

                                ≥80%

                                 

                                網點形象更新改造建設

                                ≥80%

                                ≥80%

                                 

                                 

                                社會效益指標

                                創造上繳彩票公益金曆史新高

                                明顯提升

                                明顯提升

                                 

                                安全經營全年無重大事故

                                穩步提升

                                穩步提升

                                 

                                公益品牌宣傳

                                明顯提升

                                明顯提升

                                 

                                生態效益

                                 

                                指標

                                 

                                無汙染及危及生態效益行爲

                                 

                                保持持續穩定

                                 

                                保持持續穩定

                                 

                                 

                                可持續影響指標

                                促進陝西省體彩銷量連續上漲

                                中長期

                                中長期

                                 

                                促進提升國家公益彩票社會形象

                                長期

                                長期

                                 

                                協助創新營銷宣傳推廣工作方式

                                中長期

                                中長期

                                 

                                滿意

                                度指標

                                 

                                服務對象滿意度指標

                                服務對象滿意度

                                ≥85%

                                ≥85%

                                 

                                 

                                民衆調查滿意度

                                 

                                ≥80%

                                 

                                ≥80%

                                 

                                說明


                                 

                                省級預算(項目)績效目標自評表

                                2018 年度)

                                 

                                 

                                專項(項目)名稱

                                 

                                專項購置經費

                                 

                                省級主管部門

                                 

                                陝西省體育局

                                 

                                實施單位

                                 

                                陝西省體育彩票管理中心

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                項目資金(萬元)

                                 

                                全年預算數(A)

                                全年執行數(B)

                                執行率(B/A)

                                年度資金總額:

                                1757

                                914.31

                                52.04%

                                其中:省級財政資金

                                1757

                                914.31

                                52.04%

                                市縣財政資金

                                 

                                 

                                 

                                其他資金

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                年度總體目標

                                年初設定目標

                                全年實際完成情況

                                 

                                 

                                購置電彩終端機,彩票運送車購置,管理站彩票庫購置,空白彩票購置,財務及網點軟件購置。

                                 

                                 

                                購置電彩終端機,彩票運送車購置,管理站彩票庫購置,空白彩票購置,財務及網點軟件購置。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                績效指標

                                一級

                                 

                                指標

                                 

                                二級指標

                                 

                                三級指標

                                 

                                年度指標值

                                 

                                全年完成值

                                 

                                未完成原因和改進措施

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                産出指標

                                 

                                 

                                 

                                 

                                數量指標

                                購置電彩終端機

                                430 台

                                0

                                采購手續正在完善中。

                                管理彩票庫購置

                                98.46 平方米

                                0

                                購置價格正在磋商中。

                                 

                                熱敏紙購置

                                 

                                30000 箱

                                 

                                21730 箱

                                其余部分采購手續正在完善

                                 

                                中。

                                財務及網點軟件購置

                                2 套

                                2 套

                                 

                                 

                                質量指標

                                購置資産質量合格

                                100%

                                100.00%

                                 

                                軟件開發正常適用

                                運轉正常

                                運轉正常

                                 

                                 

                                 

                                 

                                成本指標

                                項目預算控制數

                                100.00%

                                100.00%

                                 

                                 

                                 

                                成本控制有效性

                                嚴格采購程序,按照財政部有關經費標准

                                執行

                                 

                                嚴格采購程序,按照財政部有關經費標准執行

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                效益指標

                                經濟效益

                                 

                                指標

                                 

                                成 2018 年度陝西省體彩銷量 68 億

                                 

                                ≥100%

                                 

                                ≥100%

                                 

                                 

                                社會效益

                                 

                                指標

                                陝西省體彩銷量連續上漲

                                中長期

                                中長期

                                 

                                促進公益品牌宣傳

                                中長期

                                中長期

                                 

                                生態效益

                                 

                                指標

                                 

                                無汙染及危及生態效益行爲

                                 

                                保持持續穩定

                                 

                                長期

                                 

                                 

                                可持續影響指標

                                促進陝西省體彩銷量連續上漲

                                中長期

                                中長期

                                 

                                促進提升國家公益彩票社會形象

                                長期

                                長期

                                 

                                協助創新營銷宣傳推廣工作方式

                                中長期

                                中長期

                                 

                                滿意

                                度指標

                                 

                                服務對象滿意度指標

                                服務對象滿意度

                                ≥85%

                                ≥85%

                                 

                                 

                                民衆調查滿意度

                                 

                                ≥80%

                                 

                                ≥80%

                                 

                                說明


                                 

                                 

                                部門整體支出績效自評表

                                2018 年度)

                                填報單位(蓋章):陝西省體育彩票管理中心 自評得分: 72


                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                門或本級黨委政府臨時交辦而産生的調整除外)。預算包括一般公共預算與政府性基金預算。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                支出進度率

                                (5 分)

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                支出進度率=(實際支出/支出預算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算執行的及時性和均衡性程度。

                                半年支出進度=部門上半年實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減)*100%。

                                前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/(上年結余結轉+本

                                 

                                年部門預算安排+前三季度執行中追加追減)*100%。

                                 

                                 

                                 

                                半年進度:進度率≥45%,2 分;進度率在 40%(含) 和 45%之間,得 1 分;進度率<40%,0 分。

                                前三季度進度:進度率≥75%,得 3 分;進度率在 60%(75%之間,得 2 分;進度率<60%,0 分。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                半 年 支 出 : 6172.23 萬元;前三季度支出10887.55 萬元

                                 

                                 

                                 

                                半年支出率: 43.44%;前三季度 支 出 率 : 76.63%

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                4

                                原因分析:專項設備購置及熱敏紙購置等 842.69 萬元因采購手續及周期因素,未能及時完成;培訓費、辦公費等 43.3 萬元因項目安排不及時未能完成。改進措施:責成相關業務處室及時辦理采購相關手續,按時完成業務項目支出,保證預算支出按計劃執行,提高

                                資金使用效率。

                                 

                                預算編制准確率(5

                                分)

                                 

                                 

                                 

                                5

                                部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。預算編制准確率=其他收入決算數/其他收入預算數×

                                100%-100%。

                                預算編制准確率≤20%,5 分。

                                預算編制准確率在 20%40%(含)之間,得 3 分。預算編制准確率>40%,0 分。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                0

                                 

                                 

                                 

                                0

                                 

                                 

                                 

                                5

                                 

                                 

                                過程

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                預算管理

                                 

                                (15 分

                                “三公經費”控制率

                                (5 分)

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                 

                                 

                                “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費” 預算安排數)×100%,用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。

                                 

                                 

                                 

                                三公經費控制率 ≤100%,5 分,每增加 0.1 個百分點

                                 

                                扣 0.5 分,扣完爲止。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                35

                                 

                                 

                                 

                                 

                                30.77

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                資産管理規範性

                                (5 分)

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                部門(單位)資産管理是否規範,用以反映和考核部門(單位) 資産管理情況。

                                1. 新增資産配置按預算執行。

                                 

                                2. 資産有償使用、處置按規定程序審批。

                                 

                                3. 資産收益及時、足額上繳財政。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                全部符合 5 分,有 1 項不符扣 2 分,扣完爲止。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                資金使用合規性

                                (5 分)

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規範運行情況。1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

                                2. 資金的撥付有完整的審批程序和手續;

                                 

                                3. 重大項目開支經過評估論證;

                                 

                                4. 符合部門預算批複的用途;

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                全部符合 5 分,有 1 項不符扣 2 分。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5

                                 

                                 


                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                效果

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                履職盡責

                                 

                                (60 分

                                項目産出

                                 

                                (40 分

                                 

                                 

                                40

                                 

                                1. 若爲定性指標,根據“三檔”原則分別按照指標分值的

                                 

                                100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%來記分;

                                2. 若爲定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按完成比率計分,正向指標(即指標值爲≥*)得分=實際完成值/年初目標值*該指標分值,反向指標指標值爲≤*)得分=年初目標值/實際完成值*該指標分值。

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                15

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                項目效益

                                 

                                (20 分

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                20

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                20

                                 

                                 

                                備注:

                                 

                                1. “項目産出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標,並根據重要程度賦權。

                                 

                                2. “績效指標分析”是指參考曆史數據、行業標准及績效目標實際完成情況等相關資料,從“是否與項目密切相關,指標值是否可獲取,指標值設置是否合理”等角度,從産出和效果類指標中找出需要改進的指標,並逐項提出次年的編制意見和建議。


                                 

                                七、其他重要事項的情況說明

                                (一)機關運行經費支出情況

                                2018 年度本部門政府性基金支出部門機關運行費 252.30 萬

                                元,較上一年度增加 20.79 萬元。增加的原因爲本部門 2018 年度公車運行維護費、審計咨詢費用和辦公區域物業管理費增加。

                                (二)政府采購支出情況

                                2018 年本部門政府采購支出總額 2189.72 萬元,其中:政府

                                采購貨物類支出 1435.14 萬元、政府采購服務類支出 732.97 萬元、

                                政府采購工程類支出 21.61 萬元。

                                (三)國有資産占用及購置情況說明

                                截至 2018 年末本部門共有車輛 39 輛,較上年度減少 5 輛。

                                減少原因爲 2018 年度因使用年限到期報廢。單價 50 萬元以上通用設備共計一套,無單價爲 100 萬元以上的通用設備。2018 年度車輛購置支出爲零萬元,單價 50 萬元以上的設備支出爲零萬元。

                                八、專業名詞解釋

                                1. 基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出。

                                2. 項目支出:指單位爲完成特定的行政工作任務或事業發展 目標所發生的各項支出。

                                3. “三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的 因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

                                4. 財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。


                                5、彩票發行機構、彩票銷售機構的業務費:由彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額的一定比例提取,專項用于彩票發行銷售活動。

                                6、政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,並專項用于支持特定基礎設施建設社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。


                                 

                                 

                                 

                                2018年部門決算公開報表

                                 

                                 

                                部門名稱:陝西省體育彩票管理中心保密審查情況:已審查

                                部門主要負責人審簽情況:已審簽


                                目錄

                                 

                                 

                                序號

                                內容

                                是否空表

                                公開空表理由

                                表1

                                部門決算收支總表

                                 

                                表2

                                部門決算收入總表

                                 

                                表3

                                部門決算支出總表

                                 

                                表4

                                部門決算財政撥款收支總表

                                 

                                表5

                                部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)

                                本部門無一般公共預算財政撥款支出

                                表6

                                部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)

                                本部門無一般公共預算財政撥款支出

                                表7

                                部門決算一般公共決預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表

                                本部門無一般公共預算財政撥款支出

                                表8

                                部門決算政府性基金收支表

                                 


                                部門決算收支總表

                                 

                                01表


                                編制部門:陝西省體育彩票管理中心 單位:萬元

                                決算數

                                項目

                                決算數

                                1、財政撥款收入

                                14,182.92

                                1、一般公共服務支出

                                 

                                其中:一般公共預算財政撥款

                                 

                                2、外交支出

                                 

                                政府性基金預算財政撥款

                                14,182.92

                                3、國防支出

                                 

                                國有資本經營預算財政撥款

                                 

                                4、公共安全支出

                                 

                                2、上級補助收入

                                 

                                5、教育支出

                                 

                                3、事業收入

                                 

                                6、科學技術支出

                                 

                                其中:納入財政專戶管理的收費

                                 

                                7、文化體育與傳媒支出

                                 

                                4、經營收入

                                 

                                8、社會保障和就業支出

                                 

                                5、附屬單位上繳收入

                                 

                                9、醫療衛生與計劃生育支出

                                 

                                6、其他收入

                                 

                                10、節能環保支出

                                 

                                 

                                 

                                11、城鄉社區支出

                                 

                                 

                                 

                                12、農林水支出

                                 

                                 

                                 

                                13、交通運輸支出

                                 

                                 

                                 

                                14、資源勘探信息等支出

                                 

                                 

                                 

                                15、商業服務業等支出

                                 

                                 

                                 

                                16、金融支出

                                 

                                 

                                 

                                17、援助其他地區支出

                                 

                                 

                                 

                                18、國土海洋氣象等支出

                                 

                                 

                                 

                                19、住房保障支出

                                 

                                 

                                 

                                20、糧油物資儲備支出

                                 

                                 

                                 

                                21、其他支出

                                13,321.19

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                本年收入合計

                                14,182.92

                                本年支出合計

                                13,321.19

                                用事業基金彌補收支差額

                                 

                                結余分配

                                 

                                年初結轉和結余

                                 

                                年末結轉和結余

                                861.74

                                 

                                 

                                 

                                 

                                收入總計

                                14,182.92

                                支出總計

                                14,182.92

                                注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


                                部門決算收入總表

                                02

                                編制部陝西省體育彩票管理中

                                項目

                                 

                                本年收入合計

                                 

                                財政撥款收入

                                 

                                上級補助收入

                                 

                                事業收入

                                 

                                經營收入

                                 

                                附屬單位上繳收入

                                 

                                其他收入

                                功能分類科目編碼

                                科目名稱

                                合計

                                14,182.92

                                14,182.92

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                229

                                其他支出

                                14,182.92

                                14,182.92

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                22908

                                彩票發行銷售機構業務費安排的

                                14,182.92

                                14,182.92

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                2290805

                                體育彩票銷售機構的業務費支

                                14,182.92

                                14,182.92

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


                                 

                                部門決算支出總表

                                03

                                編制部陝西省體育彩票管理中

                                項目

                                 

                                 

                                合計

                                 

                                 

                                基本支出

                                 

                                 

                                項目支出

                                 

                                 

                                上繳上級支出

                                 

                                 

                                經營支出

                                 

                                 

                                對附屬單位補助支出

                                功能分類科目編碼

                                 

                                科目名稱

                                合計

                                13,321.19

                                892.33

                                12,428.86

                                 

                                 

                                 

                                229

                                其他支出

                                13,321.19

                                892.33

                                12,428.86

                                 

                                 

                                 

                                22908

                                彩票發行銷售機構業務費安排的支出

                                13,321.19

                                892.33

                                12,428.86

                                 

                                 

                                 

                                2290805

                                體育彩票銷售機構的業務費支出

                                13,321.19

                                892.33

                                12,428.86

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                注:本表反映部門本年度各項支出情況。


                                部門決算財政撥款收支總表

                                 

                                04表


                                編制部陝西省體育彩票管理中 :萬

                                收入

                                支出

                                 

                                 

                                決算數

                                 

                                項目

                                 

                                合計

                                一般公共預算財政撥款

                                 

                                政府性基金預算財政撥款

                                1、一般公共預算財政撥款

                                 

                                1、一般公共服務支出

                                 

                                 

                                 

                                2、政府性基金預算財政撥款

                                14,182.92

                                2、外交支出

                                 

                                 

                                 

                                3、國有資本經營預算收入

                                 

                                3、國防支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                4、公共安全支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                5、教育支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                6、科學技術支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                7、文化體育與傳媒支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                8、社會保障和就業支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                9、醫療衛生與計劃生育支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                10、節能環保支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                11、城鄉社區支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                12、農林水支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                13、交通運輸支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                14、資源勘探信息等支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                15、商業服務業等支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                16、金融支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                17、援助其他地區支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                18、國土海洋氣象等支出

                                 

                                 

                                 


                                部門決算財政撥款收支總表

                                 

                                04表


                                編制部陝西省體育彩票管理中 :萬

                                收入

                                支出

                                 

                                 

                                決算數

                                 

                                項目

                                 

                                合計

                                一般公共預算財政撥款

                                 

                                政府性基金預算財政撥款

                                 

                                 

                                19、住房保障支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                20、糧油物資儲備支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                21、其他支出

                                13,321.19

                                 

                                13,321.19

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                本年收入合計

                                14,182.92

                                本年支出合計

                                13,321.19

                                 

                                13,321.19

                                年初財政撥款結轉和結余

                                 

                                年末財政撥款結轉和結余

                                861.74

                                 

                                861.74

                                一般公共預算財政撥款

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                政府性基金預算財政撥款

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                收入總計

                                14,182.92

                                支出總計

                                14,182.92

                                 

                                14,182.92

                                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


                                部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)

                                 

                                05表


                                編制部陝西省體育彩票管理中 單位萬元

                                 

                                 

                                本年支出合計

                                基本支出

                                 

                                 

                                項目支出

                                 

                                 

                                備注

                                功能分類科目編碼

                                 

                                科目名稱

                                 

                                小計

                                 

                                人員經費

                                 

                                公用經費

                                 

                                合計

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                201

                                一般公共服務支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                20106

                                財政事務

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                2010601

                                行政運行

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                ……

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


                                部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)

                                 

                                06表


                                編制部 陝西省體育彩票管理中 :萬元

                                 

                                 

                                本年支出合計

                                 

                                人員經費

                                 

                                公用經費

                                 

                                備注

                                經濟分類科目編碼

                                科目名稱

                                合計

                                 

                                 

                                 

                                 

                                301

                                工資福利支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                30101

                                基本工資

                                 

                                 

                                 

                                 

                                30102

                                津貼補貼

                                 

                                 

                                 

                                 

                                ……

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                302

                                商品和服務支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                30201

                                辦公費

                                 

                                 

                                 

                                 

                                30202

                                印刷費

                                 

                                 

                                 

                                 

                                ……

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                310

                                其他資本性支出

                                 

                                 

                                 

                                 

                                31002

                                房屋建築物購建

                                 

                                 

                                 

                                 

                                31003

                                辦公設備購置

                                 

                                 

                                 

                                 

                                ……

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


                                 

                                 

                                部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表

                                 

                                 

                                07

                                編制部門: 陝西省體育彩票管理中 位:萬元

                                 

                                 

                                 

                                項目

                                一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

                                 

                                 

                                會議費

                                 

                                 

                                培訓費

                                 

                                小計

                                 

                                因公出國(境)費用

                                 

                                公務接待費

                                公務用車購置及運行維護費

                                小計

                                公務用車購置費

                                公務用車運行維護費

                                1

                                2

                                3

                                4

                                5

                                6

                                7

                                8

                                本年數

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                上年數

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                增減額

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                增減率(%)

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的實際支出。


                                部門決算政府性基金收支表

                                 

                                 

                                08表


                                編制部陝西省體育彩票管理中

                                 

                                年初結轉和結余

                                 

                                本年收入

                                本年支出

                                 

                                年末結轉和結余

                                功能分類科目編碼

                                 

                                科目名稱

                                 

                                小計

                                 

                                基本支出

                                 

                                項目支出

                                合計

                                 

                                14,182.92

                                13321.19

                                892.33

                                12,428.86

                                861.74

                                229

                                其他支出

                                 

                                14182.92

                                13,321.19

                                892.33

                                12428.86

                                861.74

                                22908

                                彩票發行銷售機構業務費安排的支出

                                 

                                14182.92

                                13,321.19

                                892.33

                                12428.86

                                861.74

                                2290805

                                體育彩票銷售機構的業務費支出

                                 

                                14182.92

                                13,321.19

                                892.33

                                12428.86

                                861.74

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況

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                                  地址:商洛市商州區蓮湖公園商業街2號樓
                                  電話:0914-2311122 2311106
                                • 安康市體彩管理站
                                  地址:安康市體育場辦公樓三樓
                                  電話:0915-3261155
                                • 渭南市體彩管理站
                                  地址:渭南市臨渭區南塘路50號
                                  電話:0913-2665858
                                • 銅川市體彩管理站
                                  地址:銅川新區金谟東路八號商鋪四號
                                  電話:0919-3181451
                                • 延安市體彩管理站
                                  地址:延安市南濱路3號
                                  電話:0911-2112878
                                • 寶雞市體彩管理站
                                  地址:寶雞市渭濱區公園路建安大廈9樓
                                  電話:0917—3306438
                                • 榆林市體彩管理站
                                  地址:榆林市榆陽區柳營西路榆林市體育局五樓
                                  聯系電話:0912—3511202 傳真:0912—3511206
                                服務・工具
                                • 玩法介紹

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                                  周一、三、六開獎
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                                  周二、五周日開獎
                                • 泳壇奪金
                                  每日8:30-23:00
                                  10分鍾開獎一次
                                • 11選5
                                  每日8:30-23:00
                                  10分鍾開獎一次
                                • 排列三、五
                                  每日開獎